预决算公开
省委组织部2015年部门决算情况说明
- 来源:未知
- 发布时间:2018-12-08 17:34:12
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省委组织部2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 7144.24万元,其中上年结转和结余1266.61万元,较上年增长1.53 %;本年收入合计 5877.63万元,较上年增长 28.66%,主要原因是:2015年人员经费(提标补差等)、555000jc线路检测中心注册大楼维修款。
本年决算收入总额7144.24万元,均为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 4689.82万元,其较上年增长1.28 %,与2014年基本持平;年末结转和结余2454.42 万元,较上年增长96.74 %,主要原因是:555000jc线路检测中心注册大楼维修款1379万元年末才下达,故结转结余增加。
本年支出的具体构成为:基本支出2130.95万元,占支出决算总额 45.44 %;项目支出 2558.87万元,占支出决算总额 54.56 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为4392.9万元,决算数为4689.8万元,完成年初预算的 106.75 %,主要原因是:人员经费(提标补差等)增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为3421.91万元,决算数为3680.87万元,完成年初预算的107.5 %;教育支出年初预算数为327.37万元,决算数为 295.85万元,完成年初预算的90.37%;社会保障与就业支出年初预算数为153.43万元,决算数为 194.62万元,完成年初预算的126.85%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为87万元,决算数为 87万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为67.69万元,决算数为 67.69万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为36.56万元,决算数为 65.64万元,完成年初预算的179.23%;其他支出年初预算数为298.15万元,决算数为 298.15万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出 1133.39万元,较上年增长20.48 %,主要原因是:人员经费增加(提标补差等);商品和服务支出 2688.86万元,较上年下降17.75 %,主要原因是:厉行节约缩减各项经费;对个人和家庭补助支出 867.57万元,较上年增长106.2 %,主要原因是:人员经费增加(新增、提标等)。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 349.5 万元,较上年下降50.88 %,主要原因是:2014年维护费内含有555000jc线路检测中心注册2号楼、3号楼维护费500万元。其中:办公费 19.37万元,手续费0.28万元,电费5.38万元,邮电费22.81万元,物业管理费0.6万元,差旅费76.14万元,维护费7.76万元,会议费32.65万元,公务接待费2.1万元,劳务费4.12万元,工会经费14.32万元,福利费17.9万元,公务用车运行维护费51.52万元,其他交通费用0.96万元,其他商品服务支出93.58万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为202.48万元,决算数为 168.52万元,完成预算的83.20%,决算数较上年增长9.9 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 100 万元,决算数为 68.48万元,完成预算的 68.5%,决算数较上年增长23.50 %,主要原因是2014年发生的出国费用,在2015年结算。
(二)公务接待费支出年初预算数为 50万元,决算数为48.52万元,完成预算的97 %,决算数较上年下降2.07 %,主要原因是严格控制公务接待费用支出,故有所下降。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 51.52 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.48 万元,决算数为51.52 万元,完成预算的98.09 %,决算数较上年增长6.4 %,主要原因是老旧车辆维修费增加,所以运维费增加。
政府采购支出情况说明、国有资产占用情况说明
预算绩效管理工作开展情况说明
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额268.4万元,其中:政府采购货物支出15.20万元、政府采购服务支出249.10万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副省级及以上领导用车3辆、一般公务用车20辆。单位价值200万元以上大型设备壹台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
按照《江西省财政厅关于开展2015年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》(赣财办〔2016〕27号)和《江西省财政厅关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣财办〔2016〕39号)要求,我部积极开展了对2015年度部机关预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。
(一)项目支出绩效评价
2015年度我部部门预算项目支出总计1751.8万元,按照省财政厅规定比例,项目支出绩效评价金额不低于1051.08万元,按照项目资金规模,拟选定以下两个项目进行项目支出绩效评价:
1、党员教育补助经费项目804万元;
2、农村远教维护经费项目445万元;
纳入项目支出绩效评价的项目资金规模合计1249万元,占部门预算项目支出总额的71.30%。按照财政厅要求,评价工作组应对部门绩效评价情况、项目处室的绩效报告进行审核,出具高质量的绩效评价报告。
项目专项资金绩效情况良好,自评为“优”。主要体现在:项目设立科学合理;项目实施及管理良好,有章可循;预算实际到位率良好,资金实际支出控制严格,严格落实中央八项规定和厉行节约等规定;项目绩效效果较为明显等。通过项目实施,为全省党员提升政治思想素质和履职服务能力提供了有力保障,为提高党员干部素质、推动中心工作落实、夯实基层组织基础、增强富农惠农水平等方面做出了应有的贡献。
(二)部门整体支出绩效评价
选定部本级作为部门整体支出绩效评价对象,按照《江西省财政厅关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣财办〔2016〕39号)要求,结合部门实际,对本部门所有支出进行自评。主要包括:部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。
绩效评价主要通过查看单位相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分,出具评价结果,反馈绩效评价报告等程序进行。
经过整体支出绩效评价,我部评价得分为99.5分。
附件下载:
014500049_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
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